BUDGET PRIMITIF 2019

1/ Elément de contexte

Depuis 1989, la commune d’Hattenville s’est résolument orientée vers une stratégie d’augmentation de sa population, voyant ses habitants doubler en une trentaine d’année (733 habitants), et une politique de développement de l’économie locale en facilitant l’installation d’artisans : maçons, menuisiers, garages, informaticien, entreprises d’agro alimentation, et de travaux agricoles. Si un village veut vivre, il doit à la fois se développer et être actif.

Le domaine de l’éducation est également une priorité communale afin de répondre aux besoins des nouvelles populations composée de jeunes couples et de bon nombre de familles de plus de cinq personnes. Une centaine d’enfants sont scolarisés à Hattenville qui possède une école centralisée, sans regroupement pédagogique. Par ailleurs, une quinzaine d’enfants du village ont rejoint l’école privée. L’action communale en faveur de l’enfance et de la petite enfance, a donné lieu au recrutement d’un agent à temps plein, affecté à la garderie municipale, à la cantine scolaire et au Centre de loisirs sans hébergement. Une part importante du budget communal, tant en fonctionnement qu’en investissement est consacrée à l’éducation. Un contrat enfance – jeunesse a été signé avec la CAF. Le « plan mercredis » est à l’étude. Le Contrat « confiance » avec l’Education Nationale est envisagé en vue de mettre en place un R.P.I concentré à Hattenville.

La préservation de l’environnement, le cadre de vie, la solidarité envers les personnes âgée, les handicapés, la jeunesse, les familles, le personnel communal et les associations locales font partie des préoccupations de la municipalité. Elles se traduisent par des actions parfois atypiques comme les opérations « Un enfant, un arbre », « L’arbre du citoyen » ou la participation au Concours départemental des villages fleuris. Les trois commissions du Centre Communal d’Action Sociale attribuent des aides aux familles pour le transport des collégiens et des lycéens, des bourses pour les séjours pédagogiques et les classes vertes, des colis de Noël aux personnes âgées et handicapées ainsi qu’une aide ponctuelle aux personnes en difficulté. Par ailleurs la commune est adhérente au CNAS qui attribue différentes aides sociales au personnel communal.

2/ Priorité du budget

Le budget 2019 vise principalement à :

Poursuivre l’étude pour la réhabilitation de l’ancienne mairie en classes car deux permis d’aménagement ont été déposés, un de 10 parcelles et un second de 27 parcelles, auxquels s’ajoutent une opérations de quatre pavillons au lieu « le Beau Soleil » et un CU pour trois parcelles au Chouquets. Cette perspective d’augmentation de la population permet en fait d’espérer parallèlement une augmentation des enfants scolarisables

Construction d’un bâtiment pour le service technique par le service technique

3/ Ressources et charges des sections de fonctionnement et d’investissement : évolution, structure

Les recettes de fonctionnement diminuent. Après une baisse des dotations en 2018 de 47 000 €, une nouvelle baisse de 5 000 € a été annoncée pour 2019.

La commune a dû préparer un budget en tenant compte de cette nouvelle baisse qui porte à 55 000 € la régression des dotations sur les 2 dernières années.

4/ Présentation agrégée du budget principal 2019

Dépenses d'investissement : 133 341 €

Recettes d'investissement : 133 341 €

Dépenses de fonctionnement : 531 316 €

Section de fonctionnement : 531 316 €

5/ Crédits d’investissement et le cas échéant de fonctionnement pluriannuels

Sans objet

6/ Niveau de l’épargne brute et niveau de l’épargne nette

Sans objet

7/ Niveau d’endettement de la commune

2005 Caisse Epargne   Taux :  3.53 %   Durée :  180 mois  Dernière échéance : 20/06/2020    Dette d'origine : 300 000 €   Dette au 01/01/2019 : 37 599.69 €  Annuité : 1 000.79 €

2010  CAF  Taux 0 %     Durée : 10 ans   Dernière échéance : 31/10/2021   Dette d'origine : 19 073.74 €  Dette au 01/01/2019 : 4 991.14 €

8/ Capacité de désendettement

Sans objet

9/ Niveau des taux d’imposition

Il a été décidé de maintenir les taux :

TH 2017 : 12.75 %

TFNB 2017 : 44.99 %

TF 2017 : 20.44 %

10/ Principaux ratios

Sans objet

Compte administratif 2018

L’article L2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et recettes.

Le compte administratif a été voté le 13 mars 2019 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture.

1/ Elément de contexte

Depuis 1989, la commune d’Hattenville s’est résolument orientée vers une stratégie d’augmentation de sa population, voyant ses habitants doubler en une trentaine d’année (733 habitants), et une politique de développement de l’économie locale en facilitant l’installation d’artisans : maçons, menuisiers, garages entreprises d’agro alimentation, et de travaux agricoles. Si un village veut vivre, il doit à la fois se développer et être actif.

Le domaine de l’éducation est également une priorité communale afin de répondre aux besoins des nouvelles populations composée de jeunes couples et de bon nombre de familles de plus de cinq personnes. Une centaine d’enfants sont scolarisés à Hattenville qui possède une école centralisée, sans regroupement pédagogique. Par ailleurs, une quinzaine d’enfants du village ont rejoint l’école privée. L’action communale en faveur de l’enfance et de la petite enfance, a donné lieu au recrutement d’un agent à temps plein, affecté à la garderie municipale, à la cantine scolaire et au Centre de loisirs sans hébergement. Une part importante du budget communal, tant en fonctionnement qu’en investissement est consacrée à l’éducation.

La préservation de l’environnement, le cadre de vie, la solidarité envers les personnes âgée, les handicapés, la jeunesse, les familles, le personnel communal et les associations locales font partie des préoccupations de la municipalité. Elles se traduisent par des actions parfois atypiques comme les opérations « Un enfant, un arbre », « L’arbre du citoyen » ou la participation au Concours départemental des villages fleuris. Les trois commissions du Centre Communal d’Action Sociale attribuent des aides aux familles pour le transport des collégiens et des lycéens, des bourses pour les séjours pédagogiques et les classes vertes, des colis de Noël aux personnes âgées et handicapées ainsi qu’une aide ponctuelle aux personnes en difficulté. Par ailleurs la commune est adhérente au CNAS qui attribue différentes aides sociales au personnel communal.

2/ Priorités du budget

Deux priorités ont été respectées :

Ne pas augmenter la pression fiscale locale :

En effet, il en a résulté le dépôt de deux permis d’aménager : un de 10 parcelles et un second de 27 parcelles. Par ailleurs 4 parcelles dont deux sont déjà construites, avec deux permis de construire acceptés sont le produit de cette démarche.

Enfin un CU vient d’être déposé pour trois nouvelles parcelles à construire.

Maitriser les dépenses de fonctionnement :

La maitrise des dépenses de fonctionnement est impératif en retour de la perspective d’une nouvelle baisse des différentes dotations.

3/ Ressources et charges des sections de fonctionnement et d’investissement : évolution, structure

Les recettes de fonctionnement diminuent. Suite à l’intégration de l’Agglomération Caux Seine Agglo, la commune a vu ses dotations baissées d’environ 47 00 €.

Les dépenses d’investissement ont quelque peu diminué.

4/ Présentation du compte administratif 2018

Dépenses de fonctionnement : 467 598.28 €

Recettes de fonctionnement : 480 549.59 €

Dépenses d'investissement : 56 002.23 €

Recettes d'investissement : 137 120.13 €

Résultats : 64 069.19 €

5/ Niveau d’endettement de la commune

2005 : Caisse d'Epargne   Taux : 3.53 %   Durée : 180 mois   Dernière échéance : 20/06/2020   Dette d'origine : 300 000 €   Dette au 01/01/2018 : 61587.07  €  Intérêts : 1 858.82 €   Annuité : 23 987.38 €

2010 : CAF   Taux : 0 %   Durée : 10 ans   Dernière échéance : 31/10/2021   Dette d'origine : 19 073.74 €   Dette au 01/01/2018 : 7 002.94 €   Intérêts : 0 €   Annuité : 2 011.80 €

6/ Niveau des taux d’imposition

Le Conseil Municipal n’a pas souhaité modifier les taux :

TH 2016 : 9.37 % TH 2017 : 12.75 %

TFNB 2016 : 40.61 % TFNB 2017 : 44.99 %

TF 2016 : 17.48 % TF 2017 : 20.44 %

7/ Effectifs de la collectivité et charges de personnel au 31 décembre 2018

Il n’y a pas eu de modification de l’effectif du personnel.

Les charges de personnel sont stables.

MAYER Jean-François, Maire

LANGLOIS Jacqueline, Adjointe au Maire

BENARD Didier, Adjoint au Maire

LEROUX Nadia, Adjointe au Maire

LEBAIR Sandrine, Adjointe au Maire

BOURGOIS Michel, Conseiller Municipal

LEFRANÇOIS Patrick, Conseiller Municipal

PARIS Catarina, Conseillère Municipale

DUMONTIER Nathanaël, Conseiller Municipal

MILLE Sébastien, Conseiller Municipal

LUCAS Emilie, Conseillère Municipale